Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5296 |
15/04/2024 |
EDISON LUIZ SCHONHORST |
8.699,80 |
8.699,80 |
8.699,80 |
| 5297 |
15/04/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
87,10 |
87,10 |
87,10 |
| 5298 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
531,00 |
531,00 |
531,00 |
| 5299 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
499,63 |
499,63 |
499,63 |
| 5300 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
477,00 |
477,00 |
477,00 |
| 5304 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.428,70 |
1.428,70 |
1.428,70 |
| 5305 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
599,89 |
599,89 |
599,89 |
| 5307 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
417,75 |
417,75 |
417,75 |
| 5311 |
16/04/2024 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
7.395,80 |
7.395,80 |
7.395,80 |
| 5312 |
16/04/2024 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
4.230,00 |
4.230,00 |
4.230,00 |
| 5313 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.281,00 |
1.281,00 |
1.281,00 |
| 5314 |
16/04/2024 |
ELAINE CRISTINA MASSUCCI DA SILVA OLIVEIRA |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
| 5315 |
16/04/2024 |
TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E SOL GRÁFICAS LTDAEPP |
309,90 |
309,90 |
309,90 |
| 5316 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
340,04 |
340,04 |
340,04 |
| 5317 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
852,00 |
852,00 |
852,00 |
| 5320 |
16/04/2024 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 5323 |
16/04/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 5324 |
16/04/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
450,30 |
450,30 |
450,30 |
| 5325 |
16/04/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 5326 |
16/04/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
36.079,91 |
36.079,91 |
36.079,91 |
