Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5453 |
19/04/2024 |
TELES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA |
135,80 |
135,80 |
135,80 |
| 5454 |
19/04/2024 |
DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA |
2.470,16 |
2.470,16 |
2.470,16 |
| 5455 |
19/04/2024 |
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
191,25 |
191,25 |
191,25 |
| 5456 |
19/04/2024 |
DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP |
911,06 |
911,06 |
911,06 |
| 5457 |
19/04/2024 |
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
345,32 |
345,32 |
345,32 |
| 5458 |
19/04/2024 |
E. C. S. TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMERCIO, IMP E EXP |
1.470,87 |
1.470,87 |
1.470,87 |
| 5459 |
19/04/2024 |
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS PA |
970,87 |
945,65 |
945,65 |
| 5460 |
19/04/2024 |
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI |
1.308,18 |
1.308,18 |
1.308,18 |
| 5461 |
19/04/2024 |
DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
1.116,36 |
1.116,36 |
1.116,36 |
| 5469 |
19/04/2024 |
ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
9.925,00 |
9.925,00 |
9.925,00 |
| 5470 |
19/04/2024 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
4.316,00 |
4.316,00 |
4.316,00 |
| 5471 |
19/04/2024 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 5475 |
19/04/2024 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
442,87 |
442,87 |
442,87 |
| 5480 |
22/04/2024 |
DENTAL PREMIUM LTDA |
617,79 |
617,79 |
617,79 |
| 5481 |
22/04/2024 |
A2XR COMERCIAL LTDA |
486,85 |
486,85 |
486,85 |
| 5489 |
22/04/2024 |
SANDRO KRAUSE DA ROSA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 5490 |
22/04/2024 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 5494 |
22/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 5495 |
22/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5496 |
22/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| Sub-total |
29.096,38 |
29.071,16 |
29.071,16 |
