Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5401 |
18/04/2024 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
2.321,25 |
2.281,18 |
2.281,18 |
| 5402 |
18/04/2024 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.112,20 |
1.112,20 |
1.112,20 |
| 5403 |
18/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5405 |
18/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5407 |
18/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5409 |
18/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 5410 |
18/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 5412 |
18/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5414 |
18/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
325,84 |
325,84 |
325,84 |
| 5417 |
18/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
777,00 |
777,00 |
777,00 |
| 5418 |
18/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 5427 |
18/04/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
1.990,24 |
1.990,24 |
1.990,24 |
| 5428 |
18/04/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
1.112,00 |
1.112,00 |
1.112,00 |
| 5433 |
18/04/2024 |
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI |
3.503,99 |
3.503,99 |
3.503,99 |
| 5435 |
18/04/2024 |
JULIANO DE COSTA LTDA ME |
2.521,45 |
2.521,45 |
2.521,45 |
| 5436 |
18/04/2024 |
DX IND. COM. IMP. E EXP. LTDA |
1.199,94 |
1.199,94 |
1.199,94 |
| 5448 |
19/04/2024 |
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L |
2.812,80 |
2.812,80 |
2.812,80 |
| 5450 |
19/04/2024 |
FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
1.719,00 |
1.719,00 |
1.719,00 |
| 5451 |
19/04/2024 |
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 5452 |
19/04/2024 |
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
265,11 |
265,11 |
265,11 |
| Sub-total |
24.045,82 |
24.005,75 |
24.005,75 |
