Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5181 |
10/04/2024 |
PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 5185 |
10/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 5186 |
10/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
379,32 |
379,32 |
379,32 |
| 5187 |
10/04/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
2.424,20 |
2.424,20 |
2.424,20 |
| 5196 |
10/04/2024 |
ASSOCIAÇAO IBIRUBENSE DE PROTEÇAO ANIMAL |
27.345,00 |
27.345,00 |
27.345,00 |
| 5228 |
12/04/2024 |
GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 |
6.931,76 |
6.931,76 |
6.931,76 |
| 5246 |
12/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
| 5247 |
12/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5248 |
12/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
279,06 |
279,06 |
279,06 |
| 5249 |
12/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 5250 |
12/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
213,88 |
213,88 |
213,88 |
| 5251 |
12/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
828,81 |
828,81 |
828,81 |
| 5252 |
12/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5253 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5255 |
12/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5256 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5259 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5261 |
12/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
| 5275 |
15/04/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
2.365,50 |
2.365,50 |
2.365,50 |
| 5295 |
15/04/2024 |
EDISON LUIZ SCHONHORST |
7.142,90 |
7.142,90 |
7.142,90 |
| Sub-total |
56.367,43 |
56.367,43 |
56.367,43 |
