Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5327 |
16/04/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5328 |
16/04/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5329 |
16/04/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 5330 |
16/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
| 5331 |
16/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 5332 |
16/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5343 |
16/04/2024 |
GISEANE CONTERNO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 5345 |
16/04/2024 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5346 |
16/04/2024 |
ALINE CARRÉ DOS SANTOS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5348 |
16/04/2024 |
GISEANE CONTERNO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5350 |
16/04/2024 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5351 |
16/04/2024 |
LUCIANA AGNES |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5365 |
17/04/2024 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 5378 |
17/04/2024 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
18.283,29 |
18.283,29 |
18.283,29 |
| 5383 |
17/04/2024 |
ODONTOMED T/A LTDA |
221,50 |
221,50 |
221,50 |
| 5384 |
17/04/2024 |
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS PA |
105,93 |
105,93 |
105,93 |
| 5385 |
17/04/2024 |
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS PA |
2.214,50 |
2.214,50 |
2.214,50 |
| 5386 |
17/04/2024 |
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI |
636,00 |
636,00 |
636,00 |
| 5399 |
18/04/2024 |
METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LT |
252,50 |
252,50 |
252,50 |
| 5400 |
18/04/2024 |
E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA |
326,50 |
326,50 |
326,50 |
| Sub-total |
39.232,22 |
39.232,22 |
39.232,22 |
