Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5497 |
22/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5498 |
22/04/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5499 |
22/04/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 5514 |
23/04/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
1.195,60 |
1.195,60 |
1.195,60 |
| 5517 |
23/04/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 5518 |
23/04/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 5521 |
23/04/2024 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 5522 |
23/04/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.979,00 |
2.979,00 |
2.979,00 |
| 5523 |
23/04/2024 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
433,00 |
433,00 |
433,00 |
| 5524 |
23/04/2024 |
WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
463,20 |
463,20 |
463,20 |
| 5525 |
23/04/2024 |
SUELEN DAIANE KANIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5526 |
23/04/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.638,21 |
2.638,21 |
2.638,21 |
| 5527 |
23/04/2024 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.035,00 |
2.035,00 |
2.035,00 |
| 5528 |
23/04/2024 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
1.302,90 |
1.302,90 |
1.302,90 |
| 5529 |
23/04/2024 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
885,50 |
885,50 |
885,50 |
| 5530 |
23/04/2024 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
| 5531 |
23/04/2024 |
EMPORIO SANTA FÉ LTDA |
114,96 |
114,96 |
114,96 |
| 5532 |
23/04/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
1.441,86 |
1.441,86 |
1.441,86 |
| 5539 |
24/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 5540 |
24/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| Sub-total |
19.610,23 |
19.610,23 |
19.610,23 |
