Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15944 |
22/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 15946 |
22/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 15947 |
22/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15948 |
22/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 15949 |
22/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 15950 |
22/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 15956 |
22/11/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 15957 |
22/11/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15958 |
22/11/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
347,50 |
347,50 |
347,50 |
| 15959 |
22/11/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
172,20 |
172,20 |
172,20 |
| 15960 |
22/11/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 15961 |
22/11/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 15969 |
25/11/2024 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
400,02 |
400,02 |
400,02 |
| 15970 |
25/11/2024 |
SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA |
5.094,00 |
5.094,00 |
5.094,00 |
| 15972 |
25/11/2024 |
LA DALLAPORTA JUNIOR |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| 15973 |
25/11/2024 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
537,60 |
537,60 |
537,60 |
| 15982 |
25/11/2024 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
1.839,50 |
1.839,50 |
1.839,50 |
| 15985 |
25/11/2024 |
IASMINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
1.399,00 |
1.399,00 |
1.399,00 |
| 15995 |
25/11/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 15996 |
25/11/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
18.042,52 |
18.042,52 |
18.042,52 |
