Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15866 |
18/11/2024 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
1.994,86 |
1.994,86 |
1.994,86 |
| 15868 |
18/11/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
11.999,60 |
11.999,60 |
11.999,60 |
| 15869 |
18/11/2024 |
SP BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 15870 |
19/11/2024 |
SP BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15871 |
19/11/2024 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 15909 |
21/11/2024 |
APOMEDIL S/A VEÍCULOS |
331.452,00 |
331.452,00 |
331.452,00 |
| 15917 |
21/11/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 15918 |
21/11/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
| 15919 |
21/11/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
2.973,40 |
2.973,40 |
2.973,40 |
| 15929 |
21/11/2024 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
92,50 |
92,50 |
92,50 |
| 15930 |
21/11/2024 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15931 |
21/11/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 15933 |
21/11/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.976,00 |
2.976,00 |
2.976,00 |
| 15934 |
21/11/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.399,00 |
1.399,00 |
1.399,00 |
| 15935 |
21/11/2024 |
ASSOCIACAO PRO VIDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 15938 |
21/11/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 15939 |
22/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 15940 |
22/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
299,94 |
299,94 |
299,94 |
| 15941 |
22/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
289,08 |
289,08 |
289,08 |
| 15942 |
22/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| Sub-total |
361.467,38 |
361.467,38 |
361.467,38 |
