Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15841 |
18/11/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 15842 |
18/11/2024 |
ROBERTA FIUZA LTDA |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 15843 |
18/11/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 15845 |
18/11/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15846 |
18/11/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 15847 |
18/11/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 15849 |
18/11/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 15850 |
18/11/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 15854 |
18/11/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 15855 |
18/11/2024 |
A&P FORMULACOES LTDA |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 15856 |
18/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
148,72 |
148,72 |
148,72 |
| 15857 |
18/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
467,88 |
467,88 |
467,88 |
| 15858 |
18/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
300,78 |
300,78 |
300,78 |
| 15859 |
18/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
334,20 |
334,20 |
334,20 |
| 15860 |
18/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 15861 |
18/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 15862 |
18/11/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
4.266,20 |
4.266,20 |
4.266,20 |
| 15863 |
18/11/2024 |
JULIANA ROSA |
268,80 |
268,80 |
268,80 |
| 15864 |
18/11/2024 |
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
1.462,50 |
1.462,50 |
1.462,50 |
| 15865 |
18/11/2024 |
LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA |
8.580,00 |
8.580,00 |
8.580,00 |
| Sub-total |
19.132,08 |
19.132,08 |
19.132,08 |
