Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15754 |
13/11/2024 |
AMANDA WEBBER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15755 |
13/11/2024 |
AMANDA WEBBER |
1.554,00 |
1.554,00 |
1.554,00 |
| 15756 |
13/11/2024 |
JULIA GRACIELA AMARO |
1.554,00 |
1.554,00 |
1.554,00 |
| 15757 |
13/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 15761 |
13/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15764 |
13/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
| 15765 |
13/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 15766 |
13/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 15767 |
13/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 15768 |
13/11/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 15769 |
13/11/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 15771 |
13/11/2024 |
SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 15773 |
13/11/2024 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 15777 |
13/11/2024 |
LETICIA DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15778 |
13/11/2024 |
LETICIA DOS SANTOS |
180,65 |
180,65 |
180,65 |
| 15779 |
13/11/2024 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15780 |
13/11/2024 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15781 |
13/11/2024 |
SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 15782 |
13/11/2024 |
CLARICE POTT |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 15783 |
13/11/2024 |
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA FREITAS |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| Sub-total |
15.145,55 |
15.145,55 |
15.145,55 |
