Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15633 |
07/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15634 |
07/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15635 |
07/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 15638 |
08/11/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 15639 |
08/11/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
2.713,00 |
2.713,00 |
2.713,00 |
| 15641 |
08/11/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 15642 |
08/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 15643 |
08/11/2024 |
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
613,44 |
613,44 |
613,44 |
| 15644 |
08/11/2024 |
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
214,80 |
214,80 |
214,80 |
| 15645 |
08/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 15647 |
08/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 15652 |
08/11/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
224,22 |
224,22 |
224,22 |
| 15660 |
08/11/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
31.919,03 |
31.919,03 |
31.919,03 |
| 15668 |
08/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 15669 |
08/11/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 15670 |
08/11/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 15671 |
08/11/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 15672 |
08/11/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
452,10 |
452,10 |
452,10 |
| 15678 |
11/11/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
4.482,85 |
4.482,85 |
4.482,85 |
| 15680 |
11/11/2024 |
JOSIANE BASSO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
46.310,44 |
46.310,44 |
46.310,44 |
