Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7952 |
06/06/2024 |
IVO ANDRE DOS SANTOS |
16.192,00 |
16.192,00 |
16.192,00 |
| 7953 |
06/06/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
18.075,20 |
18.075,20 |
18.075,20 |
| 7955 |
06/06/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
11.746,80 |
11.746,80 |
11.746,80 |
| 7981 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.547,81 |
4.547,81 |
4.547,81 |
| 7983 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
654,88 |
654,88 |
654,88 |
| 7984 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.712,05 |
5.712,05 |
5.712,05 |
| 7985 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
9.132,01 |
9.132,01 |
9.132,01 |
| 7987 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.910,60 |
2.910,60 |
2.910,60 |
| 7988 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.276,50 |
7.276,50 |
7.276,50 |
| 7989 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.182,95 |
2.182,95 |
2.182,95 |
| 8008 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.276,51 |
7.276,51 |
7.276,51 |
| 8016 |
06/06/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
4.103,09 |
4.103,09 |
4.103,09 |
| 8034 |
06/06/2024 |
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP |
15.600,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
| 8035 |
06/06/2024 |
JN PNEUS LTDA |
1.369,98 |
1.369,98 |
1.369,98 |
| 8036 |
06/06/2024 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
27.930,00 |
27.930,00 |
27.930,00 |
| 8044 |
07/06/2024 |
DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTD |
2.249,90 |
2.249,90 |
2.249,90 |
| 8049 |
07/06/2024 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
682,44 |
682,44 |
682,44 |
| 8050 |
07/06/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
223,00 |
223,00 |
223,00 |
| 8052 |
07/06/2024 |
ROSANE VIEIRA DE SOUZA |
4.776,00 |
4.776,00 |
4.776,00 |
| 8094 |
10/06/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.847,30 |
1.847,30 |
1.847,30 |
| Sub-total |
144.489,02 |
144.489,02 |
144.489,02 |
