Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8097 |
10/06/2024 |
ANDRE OLIVEIRA FERREIRA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 8104 |
11/06/2024 |
MARELI TERESINHA MENEGON |
454,74 |
454,74 |
454,74 |
| 8105 |
11/06/2024 |
MARELI TERESINHA MENEGON |
783,25 |
783,25 |
783,25 |
| 8106 |
11/06/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
268,40 |
268,40 |
268,40 |
| 8127 |
12/06/2024 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
5.299,68 |
5.299,68 |
5.299,68 |
| 8128 |
12/06/2024 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
8.727,31 |
8.727,31 |
8.727,31 |
| 8138 |
12/06/2024 |
PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 8139 |
12/06/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8141 |
12/06/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
776,80 |
776,80 |
776,80 |
| 8142 |
12/06/2024 |
MECANICA MIUDO LTDA ME |
1.812,00 |
1.812,00 |
1.812,00 |
| 8150 |
12/06/2024 |
METALÚRGICA BRISA LTDA ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 8167 |
13/06/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 8168 |
13/06/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 8169 |
13/06/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 8170 |
13/06/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 8171 |
13/06/2024 |
METALÚRGICA BRISA LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 8172 |
13/06/2024 |
MECANICA MIUDO LTDA ME |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 8173 |
13/06/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 8174 |
13/06/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8175 |
13/06/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| Sub-total |
34.442,18 |
34.442,18 |
34.442,18 |
