Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7808 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
86,49 |
86,49 |
86,49 |
| 7809 |
29/05/2024 |
I P E R G S |
152,01 |
152,01 |
152,01 |
| 7820 |
29/05/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 7845 |
29/05/2024 |
IVONE SIQUEIRA GUIMARAES |
10.764,00 |
10.764,00 |
10.764,00 |
| 7848 |
29/05/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
15.059,20 |
15.059,20 |
15.059,20 |
| 7850 |
29/05/2024 |
JOAO PAULO ZDANSKI |
9.531,81 |
9.531,81 |
9.531,81 |
| 7882 |
03/06/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 7886 |
03/06/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 7896 |
03/06/2024 |
53.841.320 NELSON ASSIS GULARTE CORREA |
786,78 |
786,78 |
786,78 |
| 7897 |
03/06/2024 |
ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 |
2.743,50 |
2.743,50 |
2.743,50 |
| 7900 |
04/06/2024 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
2.506,50 |
2.506,50 |
2.506,50 |
| 7901 |
04/06/2024 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
1.336,80 |
1.336,80 |
1.336,80 |
| 7902 |
04/06/2024 |
CONECTA NET LTDA |
2.999,54 |
2.999,54 |
2.999,54 |
| 7905 |
05/06/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
| 7925 |
05/06/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 7926 |
05/06/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
4.990,00 |
4.990,00 |
4.990,00 |
| 7941 |
06/06/2024 |
UNIÃO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
7.078,46 |
7.078,46 |
7.078,46 |
| 7942 |
06/06/2024 |
UNIÃO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
27.729,96 |
27.729,96 |
27.729,96 |
| 7943 |
06/06/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
| 7944 |
06/06/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| Sub-total |
100.985,05 |
100.985,05 |
100.985,05 |
