Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6295 |
29/04/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6296 |
29/04/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 6297 |
29/04/2024 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
2.543,64 |
2.543,64 |
2.543,64 |
| 6298 |
29/04/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 6299 |
29/04/2024 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6300 |
29/04/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 6301 |
29/04/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
6.760,00 |
6.760,00 |
6.760,00 |
| 6303 |
29/04/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
17.524,00 |
17.524,00 |
17.524,00 |
| 6305 |
29/04/2024 |
IVONE SIQUEIRA GUIMARAES |
12.688,00 |
12.688,00 |
12.688,00 |
| 6306 |
29/04/2024 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
15.366,00 |
15.366,00 |
15.366,00 |
| 6319 |
29/04/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 6326 |
30/04/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| 6373 |
30/04/2024 |
IVONE SIQUEIRA GUIMARAES |
10.270,00 |
10.270,00 |
10.270,00 |
| 6398 |
30/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
241,81 |
241,81 |
241,81 |
| 6399 |
30/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
37,56 |
37,56 |
37,56 |
| 6400 |
30/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
7,46 |
7,46 |
7,46 |
| 6401 |
30/04/2024 |
I P E R G S |
23,93 |
23,93 |
23,93 |
| 6402 |
30/04/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
195,22 |
195,22 |
195,22 |
| 6403 |
30/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
219,62 |
219,62 |
219,62 |
| 6404 |
30/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
66,09 |
66,09 |
66,09 |
| Sub-total |
74.599,33 |
74.599,33 |
74.599,33 |
