Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6650 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 6651 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.748,44 |
5.748,44 |
5.748,44 |
| 6652 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.974,35 |
8.974,35 |
8.974,35 |
| 6654 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.910,60 |
2.910,60 |
2.910,60 |
| 6655 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.276,50 |
7.276,50 |
7.276,50 |
| 6656 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.182,95 |
2.182,95 |
2.182,95 |
| 6675 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.967,77 |
7.967,77 |
7.967,77 |
| 6697 |
08/05/2024 |
BRITA IBIRUBÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
30.558,60 |
30.558,60 |
30.558,60 |
| 6706 |
08/05/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
3.061,25 |
3.061,25 |
3.061,25 |
| 6710 |
08/05/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
3.290,00 |
3.290,00 |
3.290,00 |
| 6713 |
08/05/2024 |
IVO ANDRE DOS SANTOS |
20.746,00 |
20.746,00 |
20.746,00 |
| 6714 |
08/05/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
14.138,80 |
14.138,80 |
14.138,80 |
| 6718 |
08/05/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
| 6742 |
09/05/2024 |
TAINARA DEPELLEGRINS TELES |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 6754 |
10/05/2024 |
DN PNEUS LTDA |
11.176,36 |
11.176,36 |
11.176,36 |
| 6766 |
10/05/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 6772 |
10/05/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 6774 |
13/05/2024 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
682,85 |
682,85 |
682,85 |
| 6775 |
13/05/2024 |
FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6776 |
13/05/2024 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| Sub-total |
126.087,12 |
126.087,12 |
126.087,12 |
