Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13798 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
703,89 |
703,89 |
703,89 |
| 13850 |
08/10/2025 |
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
1.108,70 |
1.108,70 |
1.108,70 |
| 13851 |
08/10/2025 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
139,80 |
139,80 |
139,80 |
| 13852 |
08/10/2025 |
FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
| 13853 |
08/10/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
341,00 |
341,00 |
341,00 |
| 13854 |
08/10/2025 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.054,80 |
3.054,80 |
3.054,80 |
| 13866 |
09/10/2025 |
35.305.941 BEATRIZ GOIS FAVERO FURLANETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 13991 |
15/10/2025 |
IVAN NEIMAR CAPONI |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 14012 |
16/10/2025 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
14.440,00 |
14.440,00 |
12.920,00 |
| 14020 |
16/10/2025 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14055 |
17/10/2025 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 14059 |
17/10/2025 |
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RECREATIVA CULTURAL E EDUCA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 14149 |
21/10/2025 |
WPPT CONFECÇÕES LTDA |
2.066,52 |
0,00 |
0,00 |
| 14150 |
21/10/2025 |
PARASOU LTDA |
1.921,40 |
0,00 |
0,00 |
| 14151 |
21/10/2025 |
DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA |
1.388,24 |
0,00 |
0,00 |
| 14447 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 14448 |
24/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
591,34 |
591,34 |
591,34 |
| 14975 |
27/10/2025 |
ASSOCIAÇÃO NUTRIVITAL VOLEI E FUTSAL |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
| 15183 |
31/10/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
4.500,00 |
1.538,19 |
1.538,19 |
| 15232 |
04/11/2025 |
TELLES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |
3.281,60 |
3.281,60 |
0,00 |
| Sub-total |
76.200,08 |
67.142,11 |
62.340,51 |
