Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6399 |
19/05/2025 |
BOOL ENGENHARIA LTDA |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6400 |
19/05/2025 |
BOOL ENGENHARIA LTDA |
199.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6472 |
20/05/2025 |
MARCIO HEUERT LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 6570 |
26/05/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
426,57 |
0,00 |
0,00 |
| 6805 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 6806 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
591,34 |
591,34 |
591,34 |
| 7323 |
28/05/2025 |
ASSOCIACAO IBIRUBA DE FUTSAL ASIF |
38.833,00 |
28.833,00 |
18.833,00 |
| 7357 |
29/05/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
853,14 |
853,14 |
0,00 |
| 7358 |
29/05/2025 |
METALÚRGICA BRISA LTDA |
400,01 |
400,01 |
400,01 |
| 7373 |
30/05/2025 |
AIRTO SCAPINI ME |
916,48 |
916,48 |
916,48 |
| 7374 |
30/05/2025 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
3.040,00 |
3.040,00 |
3.040,00 |
| 7561 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 7628 |
10/06/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.749,33 |
1.749,33 |
1.749,33 |
| 7772 |
13/06/2025 |
JULIANA DIENSTMANN ALMEIDA BENTO |
909,15 |
0,00 |
0,00 |
| 8254 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 8255 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
591,34 |
591,34 |
0,00 |
| 8738 |
25/06/2025 |
ASSOCIAÇÃO NUTRIVITAL VOLEI E FUTSAL |
23.383,00 |
23.383,00 |
0,00 |
| 8739 |
25/06/2025 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER LTDA |
1.498,80 |
0,00 |
0,00 |
| 8746 |
26/06/2025 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA |
26.883,00 |
26.883,00 |
0,00 |
| Sub-total |
811.054,84 |
99.220,32 |
37.509,84 |
| Total |
1.412.043,40 |
386.810,63 |
314.274,00 |
