Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8932 |
03/07/2025 |
SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 9050 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.274,40 |
2.274,40 |
2.274,40 |
| 9190 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 9336 |
14/07/2025 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9357 |
15/07/2025 |
CLUBE ATLETICO BANGU |
36.883,00 |
36.883,00 |
36.883,00 |
| 9426 |
18/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
38,50 |
38,50 |
38,50 |
| 9461 |
21/07/2025 |
ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010 |
936,97 |
936,97 |
936,97 |
| 9558 |
22/07/2025 |
EVANDRO ROSSI GRAFF ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 9561 |
22/07/2025 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 9862 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 9863 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
591,34 |
591,34 |
591,34 |
| 10566 |
04/08/2025 |
ATIVACAO SOCIAL ESPORTIVA DE IBIRUBA |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 10621 |
07/08/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 10840 |
15/08/2025 |
35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
84,17 |
84,17 |
84,17 |
| 11459 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 11460 |
26/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
591,34 |
591,34 |
591,34 |
| 11952 |
29/08/2025 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 12179 |
05/09/2025 |
IVAN NEIMAR CAPONI |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 12196 |
08/09/2025 |
ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010 |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
| 12224 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| Sub-total |
118.058,60 |
115.058,60 |
115.058,60 |
