Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5138 |
24/04/2025 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
39.294,72 |
30.562,56 |
30.562,56 |
| 5139 |
24/04/2025 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
74.583,00 |
58.009,00 |
58.009,00 |
| 5140 |
24/04/2025 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
170.593,20 |
132.683,60 |
132.683,60 |
| 5388 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 5389 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
591,34 |
591,34 |
591,34 |
| 5915 |
29/04/2025 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.643,31 |
1.643,31 |
1.643,31 |
| 5950 |
30/04/2025 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
712,00 |
712,00 |
712,00 |
| 6084 |
30/04/2025 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
979,00 |
979,00 |
979,00 |
| 6085 |
30/04/2025 |
EVANDRO ROSSI GRAFF - ME |
3.068,00 |
3.068,00 |
3.068,00 |
| 6100 |
30/04/2025 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
3.375,00 |
3.375,00 |
3.375,00 |
| 6148 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 6211 |
07/05/2025 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
3.040,00 |
3.040,00 |
3.040,00 |
| 6212 |
07/05/2025 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
4.180,00 |
4.180,00 |
4.180,00 |
| 6213 |
07/05/2025 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 6214 |
07/05/2025 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 6242 |
09/05/2025 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 6252 |
12/05/2025 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
2.841,44 |
2.841,44 |
2.841,44 |
| 6291 |
13/05/2025 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
2.409,01 |
2.409,01 |
2.409,01 |
| 6352 |
14/05/2025 |
SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA |
95.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
| 6390 |
19/05/2025 |
SESC ADM REG NO ESTADO DO RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
411.820,91 |
328.605,15 |
328.605,15 |
