Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13313 |
25/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
339,71 |
339,71 |
339,71 |
| 13314 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
434,75 |
434,75 |
434,75 |
| 13315 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
867,18 |
867,18 |
867,18 |
| 13423 |
26/09/2025 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
249,30 |
249,30 |
249,30 |
| 13424 |
26/09/2025 |
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
| 13425 |
26/09/2025 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
191,32 |
0,00 |
0,00 |
| 13426 |
26/09/2025 |
FRUTEIRA PAVIN LTDA |
1.809,20 |
0,00 |
0,00 |
| 13434 |
29/09/2025 |
LICS SUPER ÁGUA EIRELI |
5.988,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 13444 |
29/09/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
44,07 |
44,07 |
44,07 |
| 13447 |
29/09/2025 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
289,80 |
289,80 |
289,80 |
| 13449 |
30/09/2025 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
| 13450 |
30/09/2025 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 13451 |
30/09/2025 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 13452 |
30/09/2025 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 13453 |
30/09/2025 |
EVALDO LEONDINO DIESEL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 13454 |
30/09/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 13455 |
30/09/2025 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
134,40 |
134,40 |
134,40 |
| 13456 |
30/09/2025 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 13457 |
30/09/2025 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 13458 |
30/09/2025 |
GABRIEL TONINI |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| Sub-total |
13.228,33 |
7.235,81 |
7.235,81 |
