Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1521 |
30/01/2025 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
33,36 |
33,36 |
33,36 |
| 1522 |
30/01/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
55,13 |
55,13 |
55,13 |
| 1523 |
30/01/2025 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 1530 |
30/01/2025 |
MERCADO HEELLER LTDA |
2.113,60 |
253,84 |
253,84 |
| 1538 |
30/01/2025 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
10.300,00 |
10.300,00 |
10.300,00 |
| 1539 |
31/01/2025 |
AIRTO SCAPINI ME |
10.300,00 |
10.300,00 |
10.300,00 |
| 1540 |
31/01/2025 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
10.300,00 |
4.407,80 |
4.407,80 |
| 1541 |
31/01/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
10.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1542 |
31/01/2025 |
ODOLIR JOSE GATTI |
9.888,40 |
9.888,40 |
9.888,40 |
| 1543 |
31/01/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
10.052,80 |
10.052,80 |
10.052,80 |
| 1544 |
31/01/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
165,39 |
165,39 |
165,39 |
| 1545 |
31/01/2025 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
10.300,00 |
9.929,20 |
9.929,20 |
| 1547 |
31/01/2025 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
274,48 |
274,48 |
274,48 |
| 1551 |
31/01/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
1.062,95 |
1.062,95 |
1.062,95 |
| 1620 |
31/01/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
200,74 |
200,74 |
200,74 |
| 1621 |
31/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
326,21 |
326,21 |
326,21 |
| 1622 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
827,52 |
827,52 |
827,52 |
| 1623 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
164,32 |
164,32 |
164,32 |
| 1624 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
768,76 |
768,76 |
768,76 |
| 1625 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
152,65 |
152,65 |
152,65 |
| Sub-total |
80.786,31 |
62.363,55 |
62.363,55 |
