Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8398 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.655,14 |
3.655,14 |
3.655,14 |
| 8399 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.955,62 |
3.955,62 |
0,00 |
| 8400 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
785,49 |
785,49 |
0,00 |
| 8401 |
24/06/2025 |
I P E R G S |
2.248,53 |
2.248,53 |
0,00 |
| 8733 |
25/06/2025 |
MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
8.944,20 |
0,00 |
0,00 |
| 8745 |
26/06/2025 |
RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA |
1.537,00 |
1.537,00 |
0,00 |
| 8775 |
30/06/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
| 8776 |
30/06/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 8791 |
30/06/2025 |
MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
7.452,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8792 |
30/06/2025 |
CONECTA NET LTDA |
464,91 |
0,00 |
0,00 |
| 8805 |
30/06/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
9.247,62 |
0,00 |
0,00 |
| 8806 |
30/06/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
3.128,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8809 |
30/06/2025 |
KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
8.211,67 |
0,00 |
0,00 |
| 8812 |
30/06/2025 |
KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
783,75 |
0,00 |
0,00 |
| 8813 |
30/06/2025 |
KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
23.488,18 |
0,00 |
0,00 |
| 8840 |
30/06/2025 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
3.321,65 |
0,00 |
0,00 |
| 8875 |
30/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
368,05 |
368,05 |
0,00 |
| 8876 |
30/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
73,09 |
73,09 |
0,00 |
| 8912 |
30/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
20.554,11 |
20.554,11 |
0,00 |
| 8920 |
30/06/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
13.000,00 |
447,86 |
0,00 |
| Sub-total |
119.219,01 |
41.624,89 |
7.655,14 |
| Total |
6.770.546,25 |
5.570.705,14 |
5.330.713,39 |
