Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3217 |
27/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3266 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.024,11 |
3.024,11 |
3.024,11 |
| 3268 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 3269 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.821,00 |
7.821,00 |
7.821,00 |
| 3270 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.821,00 |
7.821,00 |
7.821,00 |
| 3272 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,40 |
3.128,40 |
3.128,40 |
| 3273 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.692,60 |
4.692,60 |
4.692,60 |
| 3274 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,40 |
3.128,40 |
3.128,40 |
| 3293 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.603,10 |
8.603,10 |
8.603,10 |
| 3320 |
06/03/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 3330 |
07/03/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
223,04 |
223,04 |
223,04 |
| 3351 |
10/03/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
2.408,93 |
2.408,93 |
2.408,93 |
| 3352 |
10/03/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
2.755,50 |
2.755,50 |
2.755,50 |
| 3362 |
11/03/2025 |
JOSE DORIVAL SILVA DA CRUZ |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 3477 |
14/03/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3478 |
14/03/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
1.531,00 |
1.531,00 |
1.531,00 |
| 3487 |
14/03/2025 |
METALÚRGICA BRISA LTDA ME |
9.647,50 |
9.647,50 |
9.647,50 |
| 3566 |
18/03/2025 |
59.175.621 KAINA SWAROWSKI JOST |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3574 |
18/03/2025 |
BONFANTE & CIA LTDA |
53.396,00 |
53.396,00 |
53.396,00 |
| 3624 |
20/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| Sub-total |
161.058,78 |
161.058,78 |
161.058,78 |
