Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5526 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.219,84 |
2.219,84 |
0,00 |
| 5527 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
118,88 |
118,88 |
118,88 |
| 5528 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.362,46 |
2.362,46 |
2.362,46 |
| 5529 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.283,36 |
3.283,36 |
3.283,36 |
| 5530 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
651,99 |
651,99 |
651,99 |
| 5531 |
24/04/2025 |
I P E R G S |
1.755,92 |
1.755,92 |
1.755,92 |
| 5819 |
24/04/2025 |
COIMPEL COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA L |
18.353,00 |
18.353,00 |
0,00 |
| 5820 |
24/04/2025 |
QUERO QUERO SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5821 |
24/04/2025 |
MARCELO GONÇALVES MACHADO |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
| 5822 |
24/04/2025 |
MARCELO GONÇALVES MACHADO |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
| 5823 |
24/04/2025 |
ANDRE SANTOS DE JESUS |
551,95 |
551,95 |
551,95 |
| 5825 |
25/04/2025 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
| 5826 |
25/04/2025 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
22.790,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5828 |
25/04/2025 |
MECANICA SAND LTDA |
7.082,00 |
7.082,00 |
7.082,00 |
| 5829 |
25/04/2025 |
MECANICA SAND LTDA |
2.840,00 |
2.840,00 |
2.840,00 |
| 5830 |
25/04/2025 |
MARCELO GONÇALVES MACHADO |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
| 5831 |
25/04/2025 |
MARCELO GONÇALVES MACHADO |
135,00 |
135,00 |
0,00 |
| 5832 |
25/04/2025 |
MARCELO GONÇALVES MACHADO |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 5833 |
25/04/2025 |
MARCELO GONÇALVES MACHADO |
3.215,00 |
3.215,00 |
0,00 |
| 5835 |
28/04/2025 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
| Sub-total |
84.159,40 |
61.369,40 |
34.396,56 |
