Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6354 |
14/05/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
4.239,90 |
4.239,90 |
4.239,90 |
| 6355 |
14/05/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
1.810,25 |
1.810,25 |
1.810,25 |
| 6358 |
14/05/2025 |
35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 6363 |
14/05/2025 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
3.230,53 |
3.230,53 |
3.230,53 |
| 6364 |
14/05/2025 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 6376 |
16/05/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.847,30 |
1.847,30 |
1.847,30 |
| 6393 |
19/05/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
14.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6394 |
19/05/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
9.663,60 |
0,00 |
0,00 |
| 6395 |
19/05/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
62.827,28 |
0,00 |
0,00 |
| 6396 |
19/05/2025 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
10.150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6397 |
19/05/2025 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
1.567,25 |
0,00 |
0,00 |
| 6398 |
19/05/2025 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
15.654,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6407 |
19/05/2025 |
60.276.183 PABLO HENRIQUE FREDRICH |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| 6408 |
19/05/2025 |
LUMITECH ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA |
10.786,43 |
0,00 |
0,00 |
| 6409 |
19/05/2025 |
LUMITECH ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA |
4.885,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6430 |
20/05/2025 |
EDENER V PIEREZAN ME |
52.375,00 |
30.960,00 |
15.480,00 |
| 6431 |
20/05/2025 |
RS CONCRETOS LTDA |
107.206,60 |
68.448,00 |
18.900,00 |
| 6509 |
21/05/2025 |
CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
1.696,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6535 |
23/05/2025 |
MECANICA SAND LTDA |
4.504,00 |
4.504,00 |
4.504,00 |
| 6536 |
23/05/2025 |
MECANICA SAND LTDA |
1.758,00 |
1.758,00 |
1.758,00 |
| Sub-total |
311.748,14 |
119.544,98 |
54.516,98 |
