Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6919 |
29/04/2026 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
46.240,02 |
10.275,56 |
10.275,56 |
| 6926 |
29/04/2026 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
23.120,01 |
5.137,78 |
5.137,78 |
| 6942 |
29/04/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
1.162,24 |
1.162,24 |
1.162,24 |
| 6943 |
29/04/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
10.000,00 |
3.395,20 |
3.395,20 |
| 6953 |
29/04/2026 |
52.532.088 JILSON HUBNER BADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6954 |
29/04/2026 |
GAMA PNEUS LTDA |
19.220,00 |
19.220,00 |
19.220,00 |
| 6956 |
29/04/2026 |
ZEUS COMERCIAL LTDA |
1.225,90 |
0,00 |
0,00 |
| 7035 |
30/04/2026 |
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 7036 |
30/04/2026 |
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 7039 |
30/04/2026 |
MARTON WILMENS |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 7066 |
30/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
253,75 |
253,75 |
253,75 |
| 7067 |
30/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
50,39 |
50,39 |
50,39 |
| 7103 |
30/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
11.423,70 |
2.056,22 |
2.056,22 |
| 7104 |
30/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
11.423,70 |
1.692,39 |
1.692,39 |
| 7105 |
30/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
9.138,96 |
1.303,12 |
1.303,12 |
| 7108 |
30/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.284,74 |
507,70 |
507,70 |
| 7119 |
30/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.336,80 |
292,10 |
292,10 |
| 7122 |
30/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
24,48 |
24,48 |
24,48 |
| 7125 |
30/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
| 7127 |
30/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
15.635,93 |
15.635,93 |
15.635,93 |
| Sub-total |
154.596,87 |
62.063,11 |
62.063,11 |
