Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4172 |
17/03/2026 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
915,60 |
0,00 |
0,00 |
| 4173 |
17/03/2026 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
1.020.000,00 |
83.180,14 |
83.180,14 |
| 4174 |
17/03/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.002,80 |
0,00 |
0,00 |
| 4176 |
17/03/2026 |
EDUARDO PETRY DONINELLI |
1.430,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4177 |
17/03/2026 |
EDUARDO PETRY DONINELLI |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4178 |
17/03/2026 |
EDUARDO PETRY DONINELLI |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4179 |
17/03/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
370,12 |
370,12 |
0,00 |
| 4180 |
17/03/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
509,88 |
509,88 |
0,00 |
| 4184 |
18/03/2026 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
86,32 |
0,00 |
0,00 |
| 4185 |
18/03/2026 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
496,14 |
0,00 |
0,00 |
| 4186 |
18/03/2026 |
CELSO RITTER CORREA |
295,00 |
295,00 |
0,00 |
| 4187 |
18/03/2026 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
490,00 |
490,00 |
0,00 |
| 4188 |
18/03/2026 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 4189 |
18/03/2026 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
133,43 |
133,43 |
0,00 |
| 4191 |
18/03/2026 |
MOVILCOR LIVRAMENTO EMERGENCIAIS MEDICAS MOVIL LTD |
15.214,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4193 |
18/03/2026 |
CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4197 |
18/03/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.962,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4198 |
18/03/2026 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.002,80 |
1.002,80 |
0,00 |
| 4199 |
18/03/2026 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
98,33 |
98,33 |
0,00 |
| 4202 |
19/03/2026 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
| Sub-total |
1.047.306,42 |
88.459,70 |
83.180,14 |
