Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6123 |
05/05/2025 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
148,94 |
148,94 |
148,94 |
| 6260 |
12/05/2025 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
136,69 |
136,69 |
136,69 |
| 6334 |
13/05/2025 |
RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA |
1.113,00 |
1.113,00 |
1.113,00 |
| 7258 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
1.043,91 |
347,97 |
347,97 |
| 7288 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
920,31 |
306,77 |
306,77 |
| 7361 |
30/05/2025 |
MINISTERIO DA JUSTICA |
184,47 |
184,47 |
184,47 |
| 7416 |
30/05/2025 |
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
1.123,07 |
1.123,07 |
1.123,07 |
| 7493 |
30/05/2025 |
MACONS MATERIAIS DE CONSTRUCAO SCHNEIDER LTDA ME |
42.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 8761 |
26/06/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
131,46 |
131,46 |
131,46 |
| 8762 |
26/06/2025 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
132,94 |
132,94 |
132,94 |
| 8765 |
27/06/2025 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
208,25 |
208,25 |
0,00 |
| 8766 |
27/06/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
208,25 |
208,25 |
0,00 |
| 8799 |
30/06/2025 |
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
1.123,07 |
1.123,07 |
1.123,07 |
| Sub-total |
48.474,36 |
11.164,88 |
10.748,38 |
| Total |
242.219,33 |
113.094,88 |
112.678,38 |
