Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 115 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
6.100,00 |
4.947,38 |
4.629,10 |
| 136 |
02/01/2025 |
OI SA |
1.300,00 |
102,72 |
102,72 |
| 226 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
9.700,00 |
9.700,00 |
9.700,00 |
| 253 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
6.100,00 |
4.426,34 |
4.426,34 |
| 290 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
978,36 |
978,36 |
978,36 |
| 7273 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
978,36 |
978,36 |
978,36 |
| 7746 |
12/06/2025 |
BIOMA ENGENHARIA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 10556 |
01/08/2025 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
3.380,00 |
3.380,00 |
3.380,00 |
| 11942 |
28/08/2025 |
RODRIGO RODRIGUES INSTALAÇÕES ELETRICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12399 |
15/09/2025 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
2.976,00 |
2.976,00 |
2.976,00 |
| 12588 |
19/09/2025 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12609 |
22/09/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
978,36 |
978,36 |
978,36 |
| 16571 |
26/11/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
326,12 |
0,00 |
0,00 |
| 16775 |
28/11/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.800,00 |
243,63 |
243,63 |
| Sub-total |
38.117,20 |
32.211,15 |
31.892,87 |
| Total |
38.117,20 |
32.211,15 |
31.892,87 |
