| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6563 | 21/08/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 199,60 | 199,60 | 199,60 |
| 7066 | 04/09/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 497,18 | 497,18 | 497,18 |
| 7067 | 04/09/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 208,60 | 208,60 | 208,60 |
| 7141 | 09/09/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 229,90 | 229,90 | 229,90 |
| 7914 | 07/10/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 134,90 | 134,90 | 134,90 |
| 8122 | 16/10/2013 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 376,40 | 376,40 | 376,40 |
| 8420 | 24/10/2013 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 945,00 | 945,00 | 945,00 |
| 8531 | 30/10/2013 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| 8556 | 31/10/2013 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 1.035,89 | 1.035,89 | 1.035,89 |
| 8740 | 05/11/2013 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 124,81 | 124,81 | 124,81 |
| Sub-total | 3.878,28 | 3.878,28 | 3.878,28 | ||
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