| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8888 | 14/11/2013 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 97,18 | 97,18 | 97,18 |
| 9468 | 05/12/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 9638 | 09/12/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| 10002 | 19/12/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 10003 | 19/12/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10004 | 19/12/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 10031 | 19/12/2013 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 293,00 | 293,00 | 293,00 |
| 10040 | 20/12/2013 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 126,16 | 126,16 | 126,16 |
| 10182 | 27/12/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 10231 | 30/12/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Sub-total | 2.523,34 | 2.523,34 | 2.523,34 | ||
| Total | 13.872,85 | 13.872,85 | 13.872,85 | ||
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