| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | 22/02/2013 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 75.000,00 | 69.974,76 | 69.974,76 |
| 1512 | 22/02/2013 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 77.233,44 | 75.571,20 | 75.571,20 |
| 1513 | 22/02/2013 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 71.741,61 | 71.741,61 | 71.741,61 |
| 1525 | 22/02/2013 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1621 | 26/02/2013 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 2.214,00 | 2.214,00 | 2.214,00 |
| 2397 | 21/03/2013 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 5.598,16 | 5.598,16 | 5.598,16 |
| 6569 | 21/08/2013 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6571 | 21/08/2013 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 487,00 | 487,00 | 487,00 |
| 8417 | 24/10/2013 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 420,56 | 420,56 | 420,56 |
| 8438 | 24/10/2013 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 4.490,64 | 4.490,64 | 4.490,64 |
| Sub-total | 277.185,41 | 270.497,93 | 270.497,93 | ||
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