| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3357 | 24/06/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 90.906,76 | 90.906,76 | 32.707,27 |
| 3358 | 24/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.941,96 | 2.941,96 | 0,00 |
| 3361 | 24/06/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 19.125,43 | 19.125,43 | 6.073,06 |
| 3363 | 24/06/2025 | SUBSIDIOS | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.400,47 |
| 3365 | 24/06/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 48.343,34 | 48.343,34 | 16.846,88 |
| 3366 | 24/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 6.436,44 | 6.436,44 | 0,00 |
| 3368 | 24/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 11.706,72 | 11.706,72 | 0,00 |
| 3369 | 24/06/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3370 | 24/06/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 4.697,30 | 4.697,30 | 0,00 |
| 3371 | 24/06/2025 | SUBSIDIOS | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.400,47 |
| 3373 | 24/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.889,07 | 1.889,07 | 0,00 |
| 3376 | 24/06/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 11.510,03 | 11.510,03 | 4.058,02 |
| 3378 | 24/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 3.777,64 | 3.777,64 | 0,00 |
| 3379 | 24/06/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 46.005,18 | 46.005,18 | 15.598,88 |
| 3380 | 24/06/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 3381 | 24/06/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 407,09 | 407,09 | 0,00 |
| 3384 | 24/06/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.604,95 | 1.604,95 | 125,28 |
| 3385 | 24/06/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 52.613,83 | 52.613,83 | 15.350,70 |
| 3388 | 24/06/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3389 | 24/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 9.715,20 | 9.715,20 | 0,00 |
| Sub-total | 341.180,94 | 341.180,94 | 93.561,03 | ||
| Primeiro < 10 11 12 13 14 15 > |
