Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 968 |
27/02/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
173,80 |
173,80 |
173,80 |
| 969 |
27/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
446,86 |
446,86 |
446,86 |
| 970 |
27/02/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
65,06 |
65,06 |
65,06 |
| 971 |
27/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
991,33 |
991,33 |
991,33 |
| 3016 |
09/06/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3267 |
23/06/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
750,73 |
750,73 |
750,73 |
| 3268 |
23/06/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
484,39 |
484,39 |
484,39 |
| 3269 |
23/06/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
142,18 |
142,18 |
142,18 |
| 3270 |
23/06/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
421,68 |
421,68 |
421,68 |
| 3496 |
26/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
592,00 |
592,00 |
592,00 |
| 3497 |
26/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
473,60 |
473,60 |
473,60 |
| 3656 |
07/07/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
217,25 |
217,25 |
217,25 |
| 3737 |
10/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| 3811 |
16/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.064,78 |
2.064,78 |
2.064,78 |
| 3813 |
16/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
58,42 |
58,42 |
58,42 |
| 3814 |
16/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
493,80 |
493,80 |
493,80 |
| 3868 |
18/07/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
150,84 |
150,84 |
150,84 |
| 4214 |
01/08/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
76,68 |
76,68 |
76,68 |
| 4249 |
04/08/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4348 |
11/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
660,90 |
660,90 |
660,90 |
| Sub-total |
9.042,30 |
9.042,30 |
9.042,30 |
