Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2388 |
06/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.102,85 |
0,00 |
0,00 |
| 2389 |
06/05/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
27.597,15 |
0,00 |
0,00 |
| 2444 |
08/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
10.144,20 |
10.144,20 |
10.144,20 |
| 2477 |
11/05/2026 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2497 |
11/05/2026 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
22.295,28 |
0,00 |
0,00 |
| 2498 |
11/05/2026 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
82.704,72 |
52.807,31 |
52.807,31 |
| 3072 |
10/06/2026 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
2.084.178,21 |
0,00 |
0,00 |
| 3483 |
26/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
810,40 |
0,00 |
0,00 |
| 3485 |
26/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.178,40 |
0,00 |
0,00 |
| 3487 |
26/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.974,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3497 |
26/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.803,70 |
0,00 |
0,00 |
| 3498 |
26/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
193,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3530 |
26/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.776,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3533 |
26/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
6.637,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3679 |
07/07/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 3680 |
07/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| Sub-total |
2.266.296,21 |
80.851,51 |
80.851,51 |
| Total |
2.266.296,21 |
80.851,51 |
80.851,51 |
