Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 262 |
17/01/2024 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
74,90 |
74,90 |
74,90 |
| 272 |
18/01/2024 |
CLINICA MEDICA DRA. MICHELE LTDA |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 273 |
18/01/2024 |
SUZIANI JACONDINO PIRES |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 274 |
18/01/2024 |
JOHNNY DREHER FOLLE LTDA |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 668 |
31/01/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
17.980,78 |
17.980,78 |
17.980,78 |
| 672 |
31/01/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
19.438,50 |
19.438,50 |
19.438,50 |
| 1124 |
23/02/2024 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
823,90 |
674,10 |
674,10 |
| 1258 |
27/02/2024 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
55.673,92 |
55.673,92 |
55.673,92 |
| 1362 |
28/02/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.046,89 |
18.046,89 |
18.046,89 |
| 1364 |
28/02/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.586,00 |
18.586,00 |
18.586,00 |
| 1470 |
04/03/2024 |
SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 1536 |
05/03/2024 |
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 1537 |
05/03/2024 |
MAURICIO ONUSZAK GAMARRA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 1550 |
06/03/2024 |
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
4.770,00 |
4.770,00 |
4.770,00 |
| 1702 |
15/03/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
2.556,24 |
2.441,84 |
2.441,84 |
| 1862 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
39.839,69 |
39.839,69 |
39.839,69 |
| 1923 |
25/03/2024 |
SUZIANI JACONDINO PIRES |
114.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
| 1924 |
25/03/2024 |
ASETTI CUIDADOS MÉDICOS LTDA |
95.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
| 1925 |
25/03/2024 |
CLINICA MEDICA DRA. MICHELE LTDA |
95.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
| 1928 |
25/03/2024 |
JOHNNY DREHER FOLLE LTDA |
190.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| Sub-total |
787.305,82 |
683.041,62 |
683.041,62 |
