Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3480 |
04/06/2024 |
DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
1.799,70 |
1.799,70 |
1.799,70 |
| 3816 |
19/06/2024 |
SOUZA & FILIPIN LTDA |
1.333,00 |
1.333,00 |
1.333,00 |
| 4205 |
02/07/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
15.914,00 |
15.914,00 |
15.914,00 |
| 4207 |
02/07/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.046,00 |
18.046,00 |
18.046,00 |
| 4208 |
02/07/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
44.835,82 |
44.835,82 |
44.835,82 |
| 4426 |
15/07/2024 |
TIAGO GADONSKI - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4428 |
15/07/2024 |
TIAGO GADONSKI - ME |
978,80 |
978,80 |
978,80 |
| 4479 |
17/07/2024 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
727,00 |
727,00 |
727,00 |
| 4494 |
17/07/2024 |
MARMORES TENEDINI LTDA |
2.330,20 |
2.330,00 |
2.330,00 |
| 4594 |
23/07/2024 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 4595 |
23/07/2024 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
1.313,00 |
1.313,00 |
1.313,00 |
| 4850 |
30/07/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
14.414,00 |
14.414,00 |
14.414,00 |
| 4851 |
30/07/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
14.220,00 |
14.220,00 |
14.220,00 |
| 4852 |
30/07/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.046,00 |
18.046,00 |
18.046,00 |
| 4853 |
30/07/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
47.459,83 |
47.459,83 |
47.459,83 |
| 4879 |
01/08/2024 |
MED EQUIPA LTDA |
454,80 |
454,80 |
454,80 |
| 4989 |
08/08/2024 |
LOJAS BECKER LTDA |
1.557,50 |
1.557,50 |
1.557,50 |
| 5255 |
22/08/2024 |
MED EQUIPA LTDA |
521,90 |
521,90 |
521,90 |
| 5374 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
41.468,10 |
41.468,10 |
41.468,10 |
| 5538 |
30/08/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
19.498,63 |
19.498,63 |
19.498,63 |
| Sub-total |
246.078,28 |
246.078,08 |
246.078,08 |
