Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1 |
02/01/2025 |
P.A.S.E.P. - NORMAL |
34.203,57 |
34.203,57 |
34.203,57 |
| 2 |
07/01/2025 |
CARLOS EDUARDO CANABARRO |
142,43 |
142,43 |
142,43 |
| 3 |
07/01/2025 |
F.A.M.U.R.S. |
1.273,58 |
1.273,58 |
1.273,58 |
| 4 |
07/01/2025 |
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DE PRODUÇAO (AMZ |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
| 5 |
07/01/2025 |
C.R.E.A. |
199,28 |
199,28 |
199,28 |
| 6 |
07/01/2025 |
ELIZABETE CARDOSO RAMOS |
26,69 |
26,69 |
26,69 |
| 7 |
07/01/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
83,06 |
83,06 |
83,06 |
| 8 |
07/01/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 9 |
08/01/2025 |
CARLOS EDUARDO CANABARRO |
27,74 |
27,74 |
27,74 |
| 10 |
08/01/2025 |
ANA MARIA BONATTI |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 11 |
08/01/2025 |
NEURI FRANCISCO KEHL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 12 |
08/01/2025 |
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIROS C |
12.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 13 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
612,50 |
612,50 |
612,50 |
| 14 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 15 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 16 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 17 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
127,50 |
127,50 |
127,50 |
| 18 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
104,90 |
104,90 |
104,90 |
| 20 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
583,90 |
583,90 |
583,90 |
| 21 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| Sub-total |
52.150,15 |
49.150,15 |
49.150,15 |
