Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6669 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
11.780,39 |
11.780,39 |
11.780,39 |
| 6670 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
509,83 |
509,83 |
509,83 |
| 6671 |
25/11/2025 |
INSS |
1.332,60 |
1.332,60 |
1.332,60 |
| 6711 |
25/11/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| 7329 |
17/12/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
9.208,06 |
9.208,06 |
9.208,06 |
| 7330 |
17/12/2025 |
INSS |
1.197,05 |
1.197,05 |
1.197,05 |
| 46 |
09/01/2025 |
RADIO MARABA LTDA - ME |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 132 |
17/01/2025 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 133 |
17/01/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 242 |
24/01/2025 |
VINICIUS GABRIEL CHEQUIM |
11.266,66 |
11.266,66 |
10.266,66 |
| 473 |
31/01/2025 |
CLEVERSON JONIEL BORTOLOZO |
33.000,00 |
33.000,00 |
30.000,00 |
| 1073 |
06/03/2025 |
IMPRENSA NACIONAL |
194,60 |
194,60 |
194,60 |
| 1772 |
03/04/2025 |
IMPRENSA NACIONAL |
311,36 |
311,36 |
311,36 |
| 1956 |
16/04/2025 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
243,57 |
243,57 |
243,57 |
| 2308 |
05/05/2025 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
1.772,93 |
1.772,93 |
1.772,93 |
| 2929 |
03/06/2025 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
1.031,52 |
1.031,52 |
1.031,52 |
| 3230 |
18/06/2025 |
RADIO E TV UMBU LTDA |
20.178,00 |
20.178,00 |
20.178,00 |
| 3667 |
07/07/2025 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
1.794,42 |
1.794,42 |
1.794,42 |
| 3688 |
08/07/2025 |
IMPRENSA NACIONAL |
170,68 |
170,68 |
170,68 |
| 3727 |
10/07/2025 |
IMPRENSA NACIONAL |
341,36 |
341,36 |
341,36 |
| Sub-total |
108.631,03 |
108.631,03 |
104.631,03 |
