Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6002 |
22/10/2025 |
GILBERTO COFFERRI |
472,00 |
472,00 |
0,00 |
| 6097 |
27/10/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
| 6107 |
27/10/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 6116 |
27/10/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
3.950,14 |
3.950,14 |
3.950,14 |
| 6117 |
27/10/2025 |
INSS |
513,52 |
513,52 |
0,00 |
| 6118 |
27/10/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
4.041,40 |
4.041,40 |
4.041,40 |
| 6119 |
27/10/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6120 |
27/10/2025 |
INSS |
578,31 |
578,31 |
0,00 |
| 6282 |
30/10/2025 |
CENTRO DE REABILITAÇÃO BUSCANDO SONHOS LTDA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4288 |
05/08/2025 |
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. |
8.952,91 |
8.952,91 |
8.952,91 |
| 4292 |
05/08/2025 |
INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. |
4.754,45 |
4.754,45 |
4.754,45 |
| 5553 |
30/09/2025 |
CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA |
6.857,19 |
6.350,54 |
6.350,54 |
| 19 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
| 27 |
08/01/2025 |
ASETTI CUIDADOS MÉDICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 159 |
20/01/2025 |
FERRAGENS IRAI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 238 |
24/01/2025 |
D. J. BARTZ LTDA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 336 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
24.905,83 |
24.905,83 |
24.905,83 |
| 403 |
28/01/2025 |
D. J. BARTZ LTDA |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 469 |
31/01/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
4.588,00 |
4.588,00 |
4.588,00 |
| 691 |
18/02/2025 |
DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
843,20 |
843,20 |
843,20 |
| Sub-total |
152.468,85 |
149.962,20 |
148.398,37 |
