Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5553 |
30/09/2025 |
CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA |
6.857,19 |
0,00 |
0,00 |
| 19 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
| 27 |
08/01/2025 |
ASETTI CUIDADOS MÉDICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 159 |
20/01/2025 |
FERRAGENS IRAI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 238 |
24/01/2025 |
D. J. BARTZ LTDA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 336 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
24.905,83 |
24.905,83 |
24.905,83 |
| 403 |
28/01/2025 |
D. J. BARTZ LTDA |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 469 |
31/01/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
4.588,00 |
4.588,00 |
4.588,00 |
| 691 |
18/02/2025 |
DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
843,20 |
843,20 |
843,20 |
| 756 |
21/02/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
680,90 |
495,20 |
495,20 |
| 999 |
27/02/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
5.113,00 |
5.113,00 |
5.113,00 |
| 1190 |
11/03/2025 |
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
429,85 |
429,85 |
429,85 |
| 1191 |
11/03/2025 |
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
2.969,00 |
2.969,00 |
2.969,00 |
| 1613 |
28/03/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
5.048,00 |
5.048,00 |
5.048,00 |
| 1973 |
17/04/2025 |
METALURGICA IRAI LTDA |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
| 1974 |
17/04/2025 |
METALURGICA IRAI LTDA |
4.840,00 |
4.840,00 |
4.840,00 |
| 2127 |
28/04/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
2.896,21 |
2.896,21 |
2.896,21 |
| 2294 |
30/04/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
5.018,00 |
5.018,00 |
5.018,00 |
| 2529 |
16/05/2025 |
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
4.490,00 |
4.490,00 |
4.490,00 |
| 2837 |
29/05/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
4.808,00 |
4.808,00 |
4.808,00 |
| Sub-total |
157.909,08 |
150.866,19 |
150.866,19 |
