Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2135 |
27/04/2026 |
INSS |
334,79 |
334,79 |
334,79 |
| 2297 |
30/04/2026 |
SOUZA & FILIPIN LTDA |
1.079,50 |
698,50 |
698,50 |
| 2442 |
08/05/2026 |
MARCELO FERNANDO MUNCH |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2463 |
08/05/2026 |
JOÃO CLESSIO IANZER |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 2525 |
13/05/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
159,90 |
159,90 |
159,90 |
| 2786 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
1.758,41 |
1.758,41 |
1.758,41 |
| 2787 |
26/05/2026 |
INSS |
336,14 |
336,14 |
336,14 |
| 2815 |
26/05/2026 |
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2899 |
29/05/2026 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
609,42 |
609,42 |
609,42 |
| 2900 |
29/05/2026 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
670,96 |
670,96 |
670,96 |
| 2940 |
01/06/2026 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3450 |
26/06/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
1.758,41 |
1.758,41 |
1.758,41 |
| 3451 |
26/06/2026 |
INSS |
336,14 |
336,14 |
336,14 |
| 3494 |
26/06/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
659,70 |
659,70 |
659,70 |
| 3614 |
02/07/2026 |
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3924 |
24/07/2026 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
1.142,80 |
1.142,80 |
1.142,80 |
| 3925 |
24/07/2026 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
59,60 |
59,60 |
59,60 |
| 4062 |
28/07/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
1.758,41 |
1.758,41 |
1.758,41 |
| 4063 |
28/07/2026 |
INSS |
336,14 |
336,14 |
336,14 |
| 4103 |
28/07/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
409,80 |
409,80 |
409,80 |
| Sub-total |
12.993,12 |
12.612,12 |
12.612,12 |
