Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3881 |
25/07/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.086,78 |
11.086,78 |
11.086,78 |
| 3882 |
25/07/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
384,34 |
384,34 |
384,34 |
| 3883 |
25/07/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.496,71 |
1.496,71 |
1.496,71 |
| 4029 |
31/07/2014 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
10.985,60 |
10.985,60 |
10.985,60 |
| 4628 |
29/08/2014 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 4646 |
29/08/2014 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
13.008,56 |
13.008,56 |
13.008,56 |
| 4673 |
01/09/2014 |
THIAGO FERNANDO CERUTTI |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 4764 |
04/09/2014 |
CLEOMAR ANTONIO VIROSKI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4808 |
09/09/2014 |
RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE-INSTALADORA ANDRADE |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5292 |
30/09/2014 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
13.003,58 |
13.003,58 |
13.003,58 |
| 5310 |
30/09/2014 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
15.600,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
| 5948 |
30/10/2014 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
13.003,69 |
13.003,69 |
13.003,69 |
| 6505 |
28/11/2014 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
11.602,15 |
11.602,15 |
11.602,15 |
| 6506 |
28/11/2014 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
5.050,00 |
5.050,00 |
5.050,00 |
| 6507 |
28/11/2014 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
13.004,03 |
13.004,03 |
13.004,03 |
| 6538 |
28/11/2014 |
MCG TURISMO-MAURICIO CASALES GIONGO |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7175 |
30/12/2014 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
3.697,16 |
3.697,16 |
3.697,16 |
| 7184 |
30/12/2014 |
INSS |
1.027,28 |
1.027,28 |
1.027,28 |
| Sub-total |
122.189,88 |
122.189,88 |
122.189,88 |
| Total |
266.044,92 |
266.044,92 |
266.044,92 |
