Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4665 |
07/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 4666 |
07/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 4919 |
23/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 4920 |
23/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 4921 |
23/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 4922 |
23/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
486,20 |
486,20 |
486,20 |
| 4923 |
23/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 4924 |
23/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 4925 |
23/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 4926 |
23/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 4927 |
23/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
| 4928 |
23/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 5069 |
23/08/2023 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 5225 |
31/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 5226 |
31/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
| 5227 |
31/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 5228 |
31/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 5229 |
31/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 5230 |
31/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 5231 |
31/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
486,20 |
486,20 |
486,20 |
| Sub-total |
11.665,60 |
11.665,60 |
11.665,60 |
