Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5232 |
31/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 5233 |
31/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 5234 |
31/08/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 5467 |
21/09/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 5468 |
21/09/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
240,60 |
240,60 |
240,60 |
| 5469 |
21/09/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 5470 |
21/09/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
486,20 |
486,20 |
486,20 |
| 5471 |
21/09/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 5472 |
21/09/2023 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 5473 |
21/09/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 5474 |
21/09/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 5475 |
21/09/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
| 5476 |
21/09/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 5477 |
21/09/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 6054 |
25/10/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 6217 |
26/10/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 6218 |
26/10/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
| 6219 |
26/10/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 6222 |
26/10/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 6223 |
26/10/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| Sub-total |
11.508,00 |
11.508,00 |
11.508,00 |
