Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6224 |
26/10/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 6225 |
26/10/2023 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 6226 |
26/10/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
486,20 |
486,20 |
486,20 |
| 6227 |
26/10/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 6228 |
26/10/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 6759 |
21/11/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 6760 |
21/11/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 6761 |
21/11/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
| 6762 |
21/11/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 6763 |
21/11/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 6764 |
21/11/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 6765 |
21/11/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 6766 |
21/11/2023 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 6767 |
21/11/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
486,20 |
486,20 |
486,20 |
| 6768 |
21/11/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 6769 |
21/11/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 6786 |
27/11/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
11,31 |
11,31 |
11,31 |
| 6870 |
30/11/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 6871 |
30/11/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 6872 |
30/11/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
| Sub-total |
9.431,71 |
9.431,71 |
9.431,71 |
