Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1500 |
10/03/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
| 1710 |
22/03/2023 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 2172 |
05/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 2173 |
05/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 2174 |
05/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 2175 |
05/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
486,20 |
486,20 |
486,20 |
| 2176 |
05/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 2177 |
05/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 2178 |
05/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 2179 |
05/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 2180 |
05/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
| 2181 |
05/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 2361 |
24/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 2362 |
24/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
| 2363 |
24/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 2364 |
24/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 2365 |
24/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 2366 |
24/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 2367 |
24/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
486,20 |
486,20 |
486,20 |
| 2368 |
24/04/2023 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| Sub-total |
11.834,90 |
11.834,90 |
11.834,90 |
