Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6143 |
29/08/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
| 6566 |
24/09/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 6951 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 6952 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 6953 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
896,80 |
896,80 |
896,80 |
| 6954 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
560,60 |
560,60 |
560,60 |
| 6955 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
2.162,00 |
2.162,00 |
2.162,00 |
| 6956 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 6957 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| 6965 |
03/10/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 6973 |
03/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.410,00 |
3.410,00 |
3.410,00 |
| 7033 |
07/10/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
| Sub-total |
12.864,00 |
12.864,00 |
12.864,00 |
| Total |
81.421,22 |
81.421,22 |
81.421,22 |
