Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2609 |
23/04/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 2610 |
23/04/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
560,60 |
560,60 |
560,60 |
| 2611 |
23/04/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 2612 |
23/04/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 3089 |
09/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 3688 |
02/06/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 3689 |
02/06/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 3690 |
02/06/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
560,60 |
560,60 |
560,60 |
| 3691 |
02/06/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
2.162,00 |
2.162,00 |
2.162,00 |
| 3692 |
02/06/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 3693 |
02/06/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| 3695 |
02/06/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.056,80 |
1.056,80 |
1.056,80 |
| 3696 |
02/06/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 3697 |
02/06/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
| Sub-total |
10.714,20 |
10.714,20 |
10.714,20 |
| Total |
43.402,42 |
43.402,42 |
43.402,42 |
