Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4123 |
23/06/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 4124 |
23/06/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| 4125 |
23/06/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
| 5210 |
30/07/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
| 5211 |
30/07/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 5222 |
31/07/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 5223 |
31/07/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
560,60 |
560,60 |
560,60 |
| 5224 |
31/07/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 5225 |
31/07/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.056,80 |
1.056,80 |
1.056,80 |
| 5226 |
31/07/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
2.162,00 |
2.162,00 |
2.162,00 |
| 5227 |
31/07/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| 5365 |
05/08/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 6134 |
29/08/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 6135 |
29/08/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 6136 |
29/08/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| 6138 |
29/08/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
2.162,00 |
2.162,00 |
2.162,00 |
| 6139 |
29/08/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.056,80 |
1.056,80 |
1.056,80 |
| 6140 |
29/08/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 6141 |
29/08/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
560,60 |
560,60 |
560,60 |
| 6142 |
29/08/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| Sub-total |
20.098,60 |
20.098,60 |
20.098,60 |
